Devolvendo mercadoria pro fornecedor
Quando uma mercadoria que você comprou volta pro fornecedor (defeito, troca, garantia, excedente), você registra isso como devolução. O sistema cuida do estoque, do impacto financeiro e da emissão da NF-e de devolução quando precisa.
Onde devolver
Você abre a devolução dentro da compra de origem. Vá em Financeiro, Compras, clique na compra que você quer devolver (parcial ou total) e use a ação de devolução na tela de detalhe.
A aba Devoluções
Para acompanhar tudo que já foi devolvido, na tela de Compras tem a aba Devoluções no topo. Lá você vê:
- Devoluções: quantas devoluções abertas ou finalizadas no período.
- Valor total: soma do valor devolvido.
- Abatido em CP: quanto foi descontado direto das contas a pagar.
- Crédito na carteira: quanto virou saldo do fornecedor com você.
Tipos de devolução
Na hora de registrar você escolhe:
- Devolução: o caso comum, mercadoria volta.
- Garantia: devolução por garantia. Aparece com tag Garantia na lista.
O que acontece no estoque
A devolução tira a mercadoria do seu estoque (movimentação de saída). O custo unitário da saída é o custo registrado quando a compra entrou.
Impacto financeiro
Você decide o que fazer com o valor devolvido:
- Abater em Contas a Pagar: o valor é descontado das parcelas em aberto daquele fornecedor. Útil quando você ainda deve pra ele.
- Crédito na carteira: o valor vira saldo do fornecedor com você. Aparece na próxima compra como banner pra você aplicar como abatimento.
A devolução mostra os dois números na tela de detalhe: Total devolvido, Abatido em CP e Crédito na carteira.
NF-e de devolução
Quando a compra de origem tem chave de acesso (foi importada por XML ou tem a chave preenchida), o sistema pode emitir uma NF-e de devolução automaticamente, finalidade 4 (devolução de mercadoria). Aparece como ação na tela de detalhe.
Status da NF-e que você vai ver:
- Autorizada: deu certo, DANFE disponível pra imprimir e XML pra baixar (botões no topo da tela).
- Pendente: em andamento.
- Erro: falhou no envio à SEFAZ. Use Reemitir NF-e depois de corrigir o que faltou.
- Sem origem: a compra original não tem chave de acesso, então não dá pra emitir NF-e automaticamente.
Quando a SEFAZ recusa por fornecedor incompleto
Se o cadastro do fornecedor está faltando CNPJ ou endereço completo, a SEFAZ rejeita a NF-e modelo 55. Quando isso acontece, aparece o aviso amarelo Cadastro de fornecedor incompleto e o botão Completar fornecedor no topo.
Clicando em Completar fornecedor, o sistema usa a chave de acesso da compra original pra puxar o CNPJ na Receita (via BrasilAPI) e preenche os campos automaticamente. Depois disso, é só clicar em Reemitir NF-e que a SEFAZ aceita.
Detalhe da devolução
A tela de detalhe mostra:
- Compra de origem: número da NF, data de entrada, total, com link pra abrir.
- Fornecedor: razão social, CNPJ, cidade e UF.
- Itens devolvidos: código, produto, unidade, quantidade, custo unitário, total e motivo da devolução.
- Impacto financeiro: total devolvido, abatido em CP e crédito na carteira.
- NF-e da devolução: número, série, chave, status e mensagem da SEFAZ se tiver.
Tudo num lugar só, sem precisar abrir várias telas.
