Exportando SPED Fiscal
O que é o SPED Fiscal
O SPED EFD ICMS/IPI (ou "SPED Fiscal") é um arquivo mensal que sua empresa entrega à Receita com todos os dados fiscais do mês: notas emitidas, notas recebidas, apuração de ICMS/IPI.
Quem normalmente entrega é o seu contador, mas a empresa precisa fornecer os dados.
Onde
Vá em Financeiro → Fiscal → SPED.
Dois caminhos
O AutoBaze oferece dois jeitos de fornecer os dados pro contador:
1. Pacote pro contador (recomendado)
Um arquivo ZIP com:
- XMLs autorizados das notas emitidas (saídas) e recebidas (entradas)
- DANFEs em PDF
- Relatório de inutilizações do mês
O contador processa esse pacote no software dele (Calima, Domínio, Alterdata, etc.) e gera o SPED final.
Use essa opção se seu contador pediu "os XMLs" ou "os arquivos das notas". Não exige cadastro de CNAE nem dados do contador no AutoBaze.
2. Gerar o TXT EFD direto
Um arquivo .txt no layout oficial da Receita, pronto pra subir no PVA (programa do governo). Use só se seu contador pediu especificamente o "arquivo do SPED Fiscal" pronto.
Como usar o pacote pro contador
- Escolha o mês e ano
- Clique em Baixar pacote
- O ZIP é gerado e baixa direto
Esse caminho é o mais rápido e funciona pra qualquer contador.
Como usar o TXT EFD
- Escolha o mês e ano (o sistema valida em tempo real)
- Confira os alertas na pré-validação. O sistema lista o que falta:
- Dados da empresa (CNPJ, IE, CNAE, contador, IBGE)
- NCM nos produtos vendidos
- Outros campos exigidos pelo layout
- Quando aparecer Tudo certo pra gerar o arquivo, clique em Gerar TXT EFD
- O arquivo baixa automaticamente e fica no histórico
Pré-validação
A tela mostra duas listas:
- Erros: bloqueiam a geração, precisam ser corrigidos
- Avisos: não bloqueiam, mas vale conferir
Cada item tem um botão Corrigir que leva direto pra tela onde ajustar.
Histórico
A própria tela lista as gerações anteriores com:
- Período (mês/ano)
- Layout usado
- Quantidade de linhas
- Quantidade de avisos
- Data da geração
- Botão pra baixar de novo
Relatório fiscal mensal (PDF)
Além do SPED, o AutoBaze gera um PDF consolidado do mês: totais de notas emitidas e recebidas, lista detalhada de cada nota. Bom pra você conferir o movimento fiscal antes de entregar ao contador, ou pra apresentar como visão geral.
O PDF é informativo, não substitui o SPED oficial.
Resumo
- Pacote ZIP pro contador: o caminho mais comum, contador processa no software dele
- TXT EFD: só se o contador pediu especificamente
- Relatório PDF: pra conferência ou visão geral
Faça mensalmente, depois do fechamento do mês.
